宁波市不动产登记中心2023年度单位决算
目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）单位职责
1.承办市级及跨区县（市）行政区域的自然资源登记及相关工作；承办市本级和全城通办的国有土地不动产登记及相关工作。
2. 组织实施市本级相关权籍调查工作，协助做好不动产测绘管理相关工作。
3.承担市级自然资源和不动产登记档案管理工作；承办登记档案查询利用工作。
4. 负责全市自然资源和不动产登记信息系统及数据库的建设与应用管理，做好市本级登记数据的整合利用。
5.拟订全市自然资源和不动产登记业务标准及操作规范，指导区县（市）不动产登记经办机构业务工作。
6.协助处理市本级不动产登记信访、复议和诉讼工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、窗口登记处、网上登记处、权籍调查处、档案管理处、信息数据处、登记发展处、质检法规处。
二、2023年度单位决算公开表
详见附表。
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3117.51万元，支出总计3117.51万元,与2022年度相比，各增加99.71万元，增长3.30%。主要原因是：人员增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3107.24万元；包括财政拨款收入3106.25万元（其中，一般公共预算3106.25万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.97%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.98万元，占收入合计0.03%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3116.52万元，其中基本支出2489.93万元，占79.89%；项目支出626.59万元，占20.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3106.25万元，支出总计3106.25万元，与2022年相比，各增加93.22万元，增长3.09%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数3056.4万元，完成年初预算的101.63%，主要原因是人员增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3106.25万元，占本年支出合计的99.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.22万元，增长3.09%。主要原因是人员增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3106.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出172.52万元,占5.55%；卫生健康（类）支出57.69万元,占1.86%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出2662.86万元,占85.73%；住房保障（类）支出213.17万元,占6.86%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3056.40万元，支出决算为3106.25万元,完成年初预算的101.63%，主要原因是人员增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为36.73万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.63万元，支出决算为90.52万元，完成年初预算的115.12%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整及人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.32万元，支出决算为45.26万元，完成年初预算的115.11%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整及人员增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.77万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数调整及人员增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.69万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整及人员增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1996.99万元，支出决算为2036.28万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为661.6万元，支出决算为626.59万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费略有结余。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为187.47万元，支出决算为210.81万元，完成年初预算的112.45%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整及人员增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2479.66万元，其中：
人员经费2255.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费224.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为28.68万元，支出决算为10.20万元，完成全年预算的35.56%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，无增减变化，主要原因是未安排出国（境）组团和出访；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.76万元，占66.27%，与2022年度相比，增加1.79万元，增长36.00%，主要原因是车辆修理费用增加；公务接待费支出决算为3.44万元，占33.73%，与2022年度相比，增加1.73万元，增长100.38%，主要原因是其他地市单位来甬考察学习交流增加，接待费用增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为7.78万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是未安排出国（境）组团和出访。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.40万元，支出决算为6.76万元，完成全年预算的43.90%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制车辆费用支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。
公务用车运行维护费全年预算数为15.40万元，支出决算为6.76万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的43.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制车辆费用支出。主要用于本单位公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算数为5.50万元，支出决算为3.44万元，完成预算的62.55%。主要用于接待上级部门及兄弟省市等相关人员来甬执行公务活动、考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制接待费。全年使用财政拨款国内公务接待76批次，累计377人次。
外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出3.44万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市等相关人员来甬执行公务活动、考察调研、检查指导、学习交流等支出，接待76批次，377人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额62.41万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.61万元。授予中小企业合同金额61.39万元，占政府采购支出总额的98.37%。其中，授予小微企业合同金额61.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.2%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是档案及资料搬运、不动产登记上门服务、不动产权调实地勘测、窗口各办理点异地办公及突发事件的应急处理等；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
单位不需自行公开本单位绩效结果，均由部门操作完成。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。