目 录

第一部分 单位概况 

一、主要职能 

二、单位机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算安排情况说明 

一、2025 年单位收支预算总表的说明 

二、2025 年收入预算总表的说明

三、2025 年支出预算总表的说明

四、2025 年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025 年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明 

八、2025 年政府性基金预算支出表的说明

九、2025 年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）承担局属公益一类事业单位会计集中核算、代理记账工作。

（二）承担局机关财务管理、预决算管理、内部审计、财务监督的技术支撑工作。

（三）负责定期编制局属单位的财务分析报告。

（四）协助局属单位编制部门预决算报告及财务报告。

（五）承担国有资产管理、政府采购等行政辅助工作。

（六）承担宁波市自然资源和规划宣传教育的行政辅助和技术支撑工作。

（七）承担城市展览馆的布展和日常运营、管理工作，以及规划项目公告等工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，内设四个科室，分别为办公室、 财务内审科、宣传教育科、城市展览科。

第二部分  2025年单位预算安排情况说明

一、2025 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年收支总预算 1750.04 万元，收入包 括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出；结转下年。

二、2025 年收入预算总表的说明

本单位 2025 年收入预算 1750.04 万元，比上年执行数减少 937.28 万元，下降 34.88%，主要是：事业单位机构改革，单位职能变化，人员变化。其中：一般公共预算拨款收入 1720.04 万元，占 98.29%；其他收入 10.00 万元，占 0.57%；上年结转收入 20.00 万元，占 1.14%。

三、2025 年支出预算总表的说明

本单位 2025 年支出预算 1740.04 万元,比上年执行数 减少 947.28 万元，下降 35.25%，主要是：事业单位机构改革，单位职能变化，人员调整，预算编制时人员尚未全部到位。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）63.50 万元、卫生健康支出（类）26.76 万元、城乡 社区支出（类）988.80 万元、商业服务业等支出（类） 10.00 万元、自然资源海洋气象等支出（类）568.73 万元、 住房保障支出（类）82.26 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 646.40 万元， 日常公用支出 94.84 万元，项目支出 998.80 万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2025年财政拨款收支预算 1720.04 万元。收入 包括：一般公共预算拨款收入 1720.04 万元；支出包括： 社会保障和就业支出（类）63.50 万元、卫生健康支出（类）26.76 万元、城乡社区支出（类）988.80 万元、自然资源海洋气象等支出（类）558.73 万元、住房保障支出（类）82.26 万元。

五、2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 1720.04 万元， 比上年执行数 1257.92 万元增加 462.12 万元，增加 36.74%, 主要原因是事业单位机构改革，单位职能调整，一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）63.50 万元，占 3.69%；卫生健康支出（类）26.76 万元，占 1.55%；城乡社区支出（类）988.80 万元，占 57.48%；自然资源海洋气象等支出（类）558.73 万元，占 32.48%；住房保障支出（类） 82.26 万元，占 4.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.39 万元，比上年执行数减 少 2.57 万元，下降 32.32%，主要原因是：2024 年补发了两位退休人员 2023 年活动经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.74 万 元，比上年执行数减少 1.75 万元，下降 4.31%，主要原因是：单位人员变动及机关事业单位基本养老保险缴费标准调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.37 万元， 比上年执行数减少 0.87 万元，下降 4.31%，主要原因是： 单位人员变动及机关事业单位职业年金缴费标准调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）20.58 万元，比上年执行数减少 0.68 万元，下降 3.18%，主要原因是：单位人员变动及事业单位费用调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.18 万元，比上年执行数减少 1.98 万元，下降 24.26%，主要原因是：单位人员变动及事业单位费用调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）988.80 万元，比上年执行数 0 万元增加 988.80 万元，主要原因是：事业单位机构改革，职能划转，科目调整，资金调整。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）558.73 万元，比上年执行数减少 34.20 万元，下降 5.77%，主要原因是：机构改革，人员调整，预算编制时人员尚未全部到位，后期需增加预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.69 万元，比上年执行数减少 12.33 万元，下降 13.11%，主要原因是：机构改革，人员调整，预算编制时人员尚未全部到位，后期需增加预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.56 万元，比上年执行数减少 0.05 万元，下降 8.30%，主要原因是：机构改革，人员调整，预算编制时人员尚未全部到位。

六、2025 年一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 731.24 万元， 其中：

人员经费 636.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 94.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位 2025 年“三公”经费预算 15.19 万元，比上年 预算数下降 20.22%。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费预算 3.89 万元， 其中一般因公出国（境）费用预算 3.89 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0.00 万元。主要用于本单位出国培训及考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025 年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 3.60 万元,主要用于本单位接待考察研究、执行任务、学习交流、 检查指导、请示汇报工作等支出。2025 年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位 2025 年公务用车购置预算为 0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025 年安排公务用车运行费预 算 7.70 万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需 的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出。2025 年比上年预算数下降 33.33%，减少的主要原因是单位职能调整，其中一辆车依据职能调整到其它事业单位，费用安排同步划转。

八、2025 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购预算总额 460.24 万元，其中：

政府采购货物预算 6.24 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 454 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中， 老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，行政执法车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术 用车 0 辆，事业单位业务用车 3 辆。本单位没有单位价值 100 万元及以上的设备。

本单位 2025 年没有预算安排购置车辆及单位价值 100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各 类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支 出）。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定 与管理等方面的支出。

13.自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。