一、概况

（一）单位职责

1.承担全市城市和区域规划的战略性、前瞻性研究。主要研究宁波城市中长期发展战略定位、发展方向、职能分工和空间布局；研究城市产业结构、产业布局和产业发展方向对城市总体布局和配套设施建设的要求、相互关系以及相应的规划对策；研究城乡一体化和区域城镇化的发展战略；研究城市重点区域、重大基础设施和重要功能区块的战略规划；参与国家和省、市有关规划的研究工作。

2.承担城乡规划有关问题的综合性、基础性研究。重点开展城市经济、城市功能、城市交通、城市文化、城市景观、城市住宅发展、公共设施配套与基础设施布局和新农村建设等有关问题的研究，为政府决策提供依据。

3.承担城乡规划公共政策研究。组织或参与研究拟定宁波城乡规划的政策法规草案和技术标准，为社会和规划行政管理部门提供规划政策和技术咨询；推广、应用规划研究成果，指导和参与重大规划的编制，开展规划的实施评估和重大项目的规划前期研究。

4.承担市委、市政府及规划行政主管部门交办的其他规划研究任务。

（二）机构设置

主要设4个内设机构，即：区域与战略规划研究室、综合规划研究室、公共政策研究室 、办公室。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1，323.12万元，支出总计1，323.12万元，与2019年度相比，各增加284.43万元，增长27.38%。主要原因是人员增加，项目资金执行率增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计979.03万元；包括财政拨款收入667.80万元（其中，一般公共预算667.80万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计68.21%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入308.46万元，占收入合计31.51%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.77万元，占收入合计0.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1，142.76万元，其中基本支出861.10万元，占75.35%；项目支出281.66万元，占24.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计667.80万元，支出总计667.80万元，与2019年相比，各增加133.16万元，增长24.91%。主要原因是2020年项目资金较去年支出增多。财政拨款支出年初预算数671.45万元，完成年初预算的99.4%，主要原因是压减各项支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出667.80万元，占本年支出合计的58.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.16万元，增长24.91%。主要原因是2020年项目资金较去年支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出667.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.29万元，占5.13%；卫生健康（类）支出16.18万元，占2.42%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出281.66万元，占42.18%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出272.19万元，占40.76%；住房保障（类）支出63.48万元，占9.51%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为671.45万元，支出决算为667.80万元，完成年初预算的99.5%，主要原因是全面落实过紧日子要求厉行节约反对浪费，压减各项支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为1.38万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的117.39%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为20.05万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的108.63%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为10.03万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的108.57%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为11.28万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为3.76万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：年初预算为320万元，支出决算为281.66万元，完成年初财政拨款预算的88.02%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因项目进度延后，未到支付资金进度。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：年初预算为262.92万元，支出决算为272.19万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为41.45万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的151.72%， 决算数大于预算数的主要原因是事业单位新职工增加和公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为0.58万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出386.14万元，其中：

人员经费308.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.92万元，支出决算为4.25万元，完成预算的26.7%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国和厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少11.97万元，主要原因是因疫情等因素影响因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.72万元，占87.46%，与2019年度相比，减少0.57万元，下降13.23%，主要原因是公车维修费较上年减少；公务接待费支出决算为0.53万元，占12.54%，与2019年度相比，减少0.02万元，下降3.62%，主要原因是公务活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10.8万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情原因，未发生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为3.72万元，完成预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是公车维修费较上年减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.85万元，支出3.72万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因公车维修费较上年减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.27万元，支出决算为0.53万元，完成预算的41.73%，主要用于接待市外人员来甬调研等支出，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接等费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计67人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.53万元，主要用于接待市外人员来甬调研等支出。接待9批次，67人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额191.78万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.93万元。授予中小企业合同金额172.60万元，占政府采购支出总额的90.00%。其中，授予小微企业合同金额155.34万元，占政府采购支出总额的81.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，宁波市城乡规划研究中心单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于业务调研、应急保障；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

单位不需自行公开本单位绩效结果，均由部门操作完成。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

17.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出.

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴.

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：宁波市城乡规划研究中心公开表.xls