宁波市自然资源整治储备中心2021年单位预算
第一部分 单位概况
一、主要职能
承担土地综合整治、耕地保护监督；承担调控土地市场、促进土地资源合理利用、依法取得土地、组织前期开发；承担土地征收、征收并给予补偿；承担因征收集体所有土地而拆迁房屋及附属设施，并对被拆迁人进行补偿、安置等行政辅助工作。
二、单位机构设置情况
根据宁波市委机构编制委员会《宁波市自然资源整治储备中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（甬编【2020】12号）文件精神，宁波市自然资源整治储备中心设9个内设机构：办公室、财务内控处、综合整治处、耕保监测处、规划计划处、收购储务处、工程资产处、土地征收处、房屋拆迁处。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、2021年单位收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算8542.85万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，自然资源海洋气象等支出，住房保障支出。
二、2021年收入预算情况说明
本单位2021年收入预算8542.85万元，其中：一般公共预算拨款收入8528.45万元，占99.84%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入14.40万元，占0.16%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%。
三、2021年支出预算情况说明
本单位2021年支出预算8542.85万元。
（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）178.18万元、卫生健康支出（类）75.91万元、农林水支出（类）4000万元、自然资源海洋气象等支出（类）4011.66万元、住房保障支出（类）277.1万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出1683.03万元、日常公用支出299.32万元、项目支出6560.5万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。
四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
本单位2021年财政拨款收支预算8528.45万元。收入包括：本年收入8528.45万元, 其中：一般公共预算拨款8528.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转0万元, 其中：一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）178.18万元、卫生健康支出（类）75.91万元、农林水支出（类）4000万元、自然资源海洋气象等支出（类）3997.26万元、住房保障支出（类）277.1万元。
五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款8528.45万元，比2020年执行数增加6435.98万元，主要原因是由于事业单位机构改革，根据宁波市委机构编制委员会《宁波市自然资源整治储备中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（甬编【2020】12号）文件精神，宁波市土地储备中心、宁波市征地拆迁中心整合组建宁波市自然资源整治储备中心，原宁波市土地开发整理中心有关“土地综合整治、耕地保护”等工作职能转入宁波市自然资源整治储备中心。主要变化：1、人员增加，2、工作职能增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）178.18万元，占2.08%；卫生健康支出（类）75.91万元，占0.89%；农林水支出（类）4000万元，占46.90%；自然资源海洋气象等支出（类）3997.26万元，占46.86%；住房保障支出（类）277.1万元，占3.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）26.36万元，比2020年执行数增加17.78万元，增长207.23%，主要原因是：因事业单位机构改革，三家单位合并人员增加，故2021年一般公共预算比2020年执行数有增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.21万元，比2020年执行数增加55.08万元，增长119.40%，主要原因是：因事业单位机构改革，三家单位合并人员增加，故2021年一般公共预算比2020年执行数有增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.61万元，比2020年执行数增加27.54万元，增长119.38%，主要原因是：因事业单位机构改革，三家单位合并人员增加，故2021年一般公共预算比2020年执行数有增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.93万元，比2020年执行数增加31.35万元，增长122.56%，主要原因是：因事业单位机构改革，三家单位合并人员增加，故2021年一般公共预算比2020年执行数有增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.98万元，比2020年执行数增加11.26万元，增长145.85%，主要原因是：因事业单位机构改革，三家单位合并人员增加，故2021年一般公共预算比2020年执行数有增加。
6.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）4000.00万元，比2020年执行数增加4000.00万元，主要原因是：因事业单位机构改革，增加了原土地整理中心的耕地占补平衡（土地指标调剂）工作职能，因此，土地指标调剂资金预算增加。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1436.76万元，比2020年执行数增加755.54万元，增长110.91%，主要原因是：因事业单位机构改革，三家单位合并工作职能（任务）增加，故2021年一般公共预算比2020年执行数有增加。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2560.50万元，比2020年执行数增加1380.57万元，增长117.00%，主要原因是：因事业单位机构改革，三家单位合并工作职能（任务）增加，故2021年一般公共预算比2020年执行数有增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）275.32万元，比2020年执行数增加155.86万元，增长130.47%，主要原因是：因事业单位机构改革，三家单位合并人员增加，故2021年一般公共预算比2020年执行数有增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.78万元，比2020年执行数增加1.00万元，增长128.21%，主要原因是：因事业单位机构改革，三家单位合并人员增加，故2021年一般公共预算比2020年执行数有增加。
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出1967.95万元，其中：
人员经费1668.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费299.32万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2021年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本单位2021年“三公”经费预算49.76万元，比上年预算数增长11.59%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算11.67万元，其中一般因公出国（境）费用预算11.67万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于因公出国（境）费用: 2021年安排因公出国（境）费用11.67万元,主要用于出国考察土地储备管理、土地综合整治和耕地保护，先进技术和管理方法。2021年比上年预算数增长35.06%，增长的主要原因是因事业单位机构改革，三家单位合并人员增加、工作职能（任务）增加，故2021年一般公共预算比2020年执行数有增加。
（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算18.84万元，主要用于公务接待。2021年比上年预算数增长12.81%，增长的主要原因是因事业单位机构改革，三家单位合并人员增加、工作职能（任务）增加，故2021年一般公共预算比2020年执行数有增加。
（三）公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。
（四）公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算19.25万元，主要用于因事业单位机构改革，三家单位合并车辆增加、工作职能（任务）增加，故2021年一般公共预算比2020年执行数有增加。2021年预算数与上年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额1910.31万元，其中：政府采购货物预算15.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1895.19万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车6辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算6560.5万元；其中纳入绩效评价项目9个，涉及财政拨款预算6560.5万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休费。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面主支出，这里指土地指标调剂支出。
13.自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。
14.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指自然资源行业业务管道经费支出。
15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指事业单位向职工发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。