宁波市自然资源生态修复和海洋管理服务中心2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
二、2025年收入预算总表的说明
三、2025年支出预算总表的说明
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
九、2025年国有资产经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
承担宁波市地质灾害防治及地质环境监测管理、海洋资源管理、海洋空间资源调查监测和评价、海域海岛疑点疑区监测核查、海洋经济统计、海洋灾害预警和风险评估、海洋立体观测网建设、国土空间生态修复规划编制、矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复、海洋生态修复等行政辅助和技术支撑工作；负责地质灾害风险预警、巡查勘查，水文地质勘查、地面沉降和区域地下水勘测等工作。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，宁波市自然资源生态修复和海洋管理服务中心设5个内设机构：（一）办公室。（二）生态修复和海洋预警科。（三）海洋监测科。（四）地质灾害防治科。（五）地质环境科。
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算11465.27万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。
二、2025年收入预算总表的说明
本单位2025年收入预算11465.27万元，比上年执行数减少8149.93万元，下降41.55%，主要是：去年年中中央预算资金下达。其中：一般公共预算拨款收入8485.14万元，占74.01%；上年结转收入2980.13万元，占25.99%。
三、2025年支出预算总表的说明
本单位2025年支出预算11465.27万元,比上年执行数减少8153.96万元，下降41.56%，主要是：去年年中中央预算资金下达。
（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）69.52万元、卫生健康支出（类）28.36万元、自然资源海洋气象等支出（类）11239.81万元、住房保障支出（类）127.58万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出783.71万元，日常公用支出137.19万元，项目支出10544.36万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2025年财政拨款收支预算11459.69万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8485.14万元、上年结转2974.55万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）69.52万元、卫生健康支出（类）28.36万元、自然资源海洋气象等支出（类）11234.23万元、住房保障支出（类）127.58万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2025年一般公共预算当年拨款11459.69万元，比上年执行数19614.43万元减少8154.74万元，减少41.58%,主要原因是去年年中中央预算资金下达。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）69.52万元，占0.60%；卫生健康支出（类）28.36万元，占0.24%；自然资源海洋气象等支出（类）11234.23万元，占98.03%；住房保障支出（类）127.58万元，占1.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.32万元，与上年基本持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.80万元，与上年基本持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.40万元，与上年基本持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.03万元，与上年基本持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.33万元，与上年基本持平。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）324.50万元，比上年执行数减少100.50万元，下降23.65%，主要原因是：按照财政过紧日子的要求，压减预算项目资金。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）25.20万元，比上年执行数减少10.59万元，下降29.59%，主要原因是：按照财政过紧日子的要求，压减预算项目资金。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2642.36万元，比上年执行数增加1193.86万元，增长82.42%，主要原因是：按合同约定支付当年工程款。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）7544.56万元，比上年执行数增加3973.05万元，增长111.24%，主要原因是：项目功能科目调整。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）689.87万元，比上年执行数增加12.79万元，增长1.89%，主要原因是：与上年基本持平。
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）7.74万元，比上年执行数减少13225.05万元，下降99.94%，主要原因是：项目功能科目调整。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.95万元，比上年执行数增加1.59万元，增长1.27%，主要原因是：公积金缴费基数调整。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.63万元，与上年基本持平。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2025年一般公共预算基本支出915.33万元，其中：
人员经费778.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费137.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2025年“三公”经费预算20.84万元，与上年预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费预算3.89万元，其中一般因公出国（境）费用预算3.89万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位人员的出国培训及考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年与上年预算数持平。
（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.40万元,主要用于本单位接待考察研究、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等支出。2025年与上年预算数持平。
（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算11.55万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年本单位政府采购预算总额3863.78万元，其中：政府采购货物预算667.13万元、政府采购工程预算169.17万元、政府采购服务预算3027.48万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车2辆。单位价值100万元及以上设备3台（套）。
本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：指反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及， 自然资源领域科技创新发展等方面的支出。
13.自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
14.自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明 建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害 隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合 等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。
15.自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：指反映用于海域与海岛管理方面的支出。
16.自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。